| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9875 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 ORDEM COMPRA Nº5563 REQUISIÇÃO Nº35552 EM ANEXO. | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 ORDEM COMPRA Nº5563 REQUISIÇÃO Nº35552 EM ANEXO. | 41,00 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.516.896 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 26/11/14 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 ORDEM COMPRA Nº5563 REQUISIÇÃO Nº35552 EM ANEXO. | 41,00 | ||
| 27/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9875/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
