| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 9877 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO TROCAR PONTA DA MANGUEIRA DA LAVAGEM DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº35521 ORDEM DE COMPRA Nº5544. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | PRÉVIO SERVIÇO TROCAR PONTA DA MANGUEIRA DA LAVAGEM DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº35521 ORDEM DE COMPRA Nº5544. | 20,00 | ||
| 24/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 11.072 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 24/11/14 SERVIÇO TROCAR PONTA DA MANGUEIRA DA LAVAGEM DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº35521 ORDEM DE COMPRA Nº5544. | 20,00 | ||
| 24/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9877/2014 TORNEARIA LIPPERT LTDA - 1147 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
