| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 988 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº27/2014 ORDEM DE COMPRA Nº509/2014 REQUISIÇÃO Nº30529 EM ANEXO. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº27/2014 ORDEM DE COMPRA Nº509/2014 REQUISIÇÃO Nº30529 EM ANEXO. | 110,00 | ||
| 13/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.367.011 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REF.ORDEM DE COMPRA Nº 509 REQUISIÇÃO Nº 30529 COLETA DE PREÇO Nº 27 | 110,00 | ||
| 17/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 231 PAGTO. REF. EMPENHO 988/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
