| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEPP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 9886 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EXTINTORES | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5539 REQUISIÇÃO Nº35511 E DOCUMENTOS ANEXO. | 426,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5539 REQUISIÇÃO Nº35511 E DOCUMENTOS ANEXO. | 426,00 | ||
| TOTAL | 426,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 426,00 | |||
