| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 9887 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE MECÂNICA CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº53/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5559 REQUISIÇÃO Nº35532 VALOR BRUTO...... R$ 810,00 ISS(2%).......... R$ 16,20 VALOR LIQUIDO.... R$ 793,80 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | PRÉVIO SERVIÇO TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE MECÂNICA CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº53/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5559 REQUISIÇÃO Nº35532 VALOR BRUTO...... R$ 810,00 ISS(2%).......... R$ 16,20 VALOR LIQUIDO.... R$ 793,80 | 810,00 | ||
| 20/11/2014 | LIQUIDADO NF= 797 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 20/11/14 REF.SERVIÇO TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE MECÂNICA CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº53/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5559 REQUISIÇÃO Nº35532 VALOR BRUTO...... R$ 810,00 ISS(2%).......... R$ 16,20 VALOR LIQUIDO.... R$ 793,80 | 810,00 | ||
| 20/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9887/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
