| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 9888 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KASPERSKY ANTI VÍRUS 2014 COM LICENÇA PARA 365 DIAS EM 20/10/2014 E CONFIGURAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DIRETAMENTE NO SERVIDOR DE DADOS G:/TI SALDANHA MARINHO NOS COMPUTADORES,PC 181 DA SEC.DE OBRAS BRUTO: R$ 39,90 ISS(2%): R$ 0,79 LÍQ. : R$ 39,11 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | PRÉVIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KASPERSKY ANTI VÍRUS 2014 COM LICENÇA PARA 365 DIAS EM 20/10/2014 E CONFIGURAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DIRETAMENTE NO SERVIDOR DE DADOS G:/TI SALDANHA MARINHO NOS COMPUTADORES,PC 181 DA SEC.DE OBRAS BRUTO: R$ 39,90 ISS(2%): R$ 0,79 LÍQ. : R$ 39,11 | 39,90 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KASPERSKY ANTI VÍRUS 2014 COM LICENÇA PARA 365 DIAS EM 20/10/2014 E CONFIGURAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DIRETAMENTE NO SERVIDOR DE DADOS G:/TI SALDANHA MARINHO NOS COMPUTADORES,PC 181 DA SEC.DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5566, NF Nº805 BRUTO: R$ 39,90 ISS(2%): R$ 0,79 LÍQ. : R$ 39,11 | 39,90 | ||
| 21/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9888/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 39,90 | ||
| TOTAL | 39,90 | 39,90 | 39,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
