| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9890 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.SERVIÇO DE FOTOS C/MOLDURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS QUANDO FORMATURAS DE FINAL DE ANO CFE RECIBO DE RPA Nº020 ORDEM COMPRA Nº5564 REQUISIÇÃO Nº35547 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 570,00 INSS(11%)......R$ 62,70 LIQUIDO........R$ 507,30 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | REF.SERVIÇO DE FOTOS C/MOLDURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS QUANDO FORMATURAS DE FINAL DE ANO CFE RECIBO DE RPA Nº020 ORDEM COMPRA Nº5564 REQUISIÇÃO Nº35547 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 570,00 INSS(11%)......R$ 62,70 LIQUIDO........R$ 507,30 | 570,00 | ||
| 19/11/2014 | REF.SERVIÇO DE FOTOS C/MOLDURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS QUANDO FORMATURAS DE FINAL DE ANO CFE RECIBO DE RPA Nº 020 ORDEM COMPRA Nº 5564 REQUISIÇÃO Nº35547 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 19/11/14 BRUTO..........R$ 570,00 INSS(11%)......R$ 62,70 LIQUIDO........R$ 507,30 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 570,00 | |||
