| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 990 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº27/2014 REQUISIÇÃO Nº 30529 ORDEM DE COMPRA Nº508/2014 EM ANEXO. | 158,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº27/2014 REQUISIÇÃO Nº 30529 ORDEM DE COMPRA Nº508/2014 EM ANEXO. | 158,39 | ||
| 17/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.384.113 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REF. ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 30529 COLETA DE PREÇO Nº 27 | 158,39 | ||
| 20/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 990/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 158,39 | ||
| TOTAL | 158,39 | 158,39 | 158,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
