| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 9932 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2014 | 287,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2014 | 287,61 | ||
| 20/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REF.FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 287,61 | ||
| TOTAL | 287,61 | 287,61 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 287,61 | |||
