| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA ITK - 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30627/2014 ORDEM DE COMPRA Nº521 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.388,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA ITK - 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30627/2014 ORDEM DE COMPRA Nº521 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.388,40 | ||
| 24/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 91.435 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 24/02/14 REF.PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº 521 REQ.: 30627 E ORÇAMENTOS ANEXO | 2.388,40 | ||
| TOTAL | 2.388,40 | 2.388,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.388,40 | |||
