| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 9962 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS NOS SETORES DE TESOURARIA,TRIBUTOS, EMPENHO E CONTABILIDADE CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº072/2014 REQUISIÇÃO:35543 ORDEM DE COMPRA Nº5574 EM ANEXO BRUTO...........R$ 399,00 ISSQN...........R$ 7,98 LIQUIDO.........R$ 391,02 | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS NOS SETORES DE TESOURARIA,TRIBUTOS, EMPENHO E CONTABILIDADE CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº072/2014 REQUISIÇÃO:35543 ORDEM DE COMPRA Nº5574 EM ANEXO BRUTO...........R$ 399,00 ISSQN...........R$ 7,98 LIQUIDO.........R$ 391,02 | 399,00 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS NOS SETORES DE TESOURARIA,TRIBUTOS, EMPENHO E CONTABILIDADE CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº072/2014 REQUISIÇÃO:35543 ORDEM DE COMPRA Nº5574, NF Nº798 EM ANEXO BRUTO...........R$ 399,00 ISSQN...........R$ 7,98 LIQUIDO.........R$ 391,02 | 399,00 | ||
| 21/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9962/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
