| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 9963 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS SETORES DE LICITAÇÃO,COMPRAS,RECEPÇÃO,SETOR PESSOAL CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº068 REQUISIÇÃO Nº35546 ORDEM DE COMPRA Nº5575 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 239,40 ISSQN(2%).......R$ 4,78 LIQUIDO.........r$ 234,62 | 239,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | PRÉVIO REF.INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS SETORES DE LICITAÇÃO,COMPRAS,RECEPÇÃO,SETOR PESSOAL CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº068 REQUISIÇÃO Nº35546 ORDEM DE COMPRA Nº5575 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 239,40 ISSQN(2%).......R$ 4,78 LIQUIDO.........r$ 234,62 | 239,40 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS SETORES DE LICITAÇÃO,COMPRAS,RECEPÇÃO,SETOR PESSOAL CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº068 REQUISIÇÃO Nº35546 ORDEM DE COMPRA Nº5575, NF Nº806 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 239,40 ISSQN(2%).......R$ 4,78 LIQUIDO.........r$ 234,62 | 239,40 | ||
| 21/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9963/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 239,40 | ||
| TOTAL | 239,40 | 239,40 | 239,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
