| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 9964 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS SETORES DE CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM SERVIÇO Nº070/2014 REQUISIÇÃO Nº35544 ORDEM DE COMPRA Nº5576 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 79,80 ISSQN(2%).......R$ 1,59 LIQUIDO.........R$ 78,21 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | PRÉVIO REF.INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS SETORES DE CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM SERVIÇO Nº070/2014 REQUISIÇÃO Nº35544 ORDEM DE COMPRA Nº5576 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 79,80 ISSQN(2%).......R$ 1,59 LIQUIDO.........R$ 78,21 | 79,80 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS SETORES DE CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM SERVIÇO Nº070/2014 REQUISIÇÃO Nº35544 ORDEM DE COMPRA Nº5576, NF Nº807 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 79,80 ISSQN(2%).......R$ 1,59 LIQUIDO.........R$ 78,21 | 79,80 | ||
| 21/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9964/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
