| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 997 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30555 COLETA DE PREÇO Nº28/2014 ORDEM COMPRA Nº520/2014 EM ANEXO. | 349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30555 COLETA DE PREÇO Nº28/2014 ORDEM COMPRA Nº520/2014 EM ANEXO. | 349,00 | ||
| 25/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 532 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 25/02/14 REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 520 REQUISIÇÃO Nº 30555 COLETA PREÇO Nº 28 /2014 | 349,00 | ||
| 26/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 233 PAGTO. REF. EMPENHO 997/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 349,00 | ||
| TOTAL | 349,00 | 349,00 | 349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
