| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 10300 | Data de lançamento: | 25/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DO SOFWARES SEC. EDUCAÇÃO CONTROLE PEDAG., TRANS. ESCOLAR, MERENDA ESC., BIBLIOTECA. REF. ADITIVO AO CONTRATO Nº 88/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 MÊS DE NOVEMBRO/2015 NFSE: 201500000005127 ORDEM COMPRA Nº5597 BRUTO: R$ 723,52 ISSQN(5%): R$ 36,18 LIQ. : R$ 687,34 | 723,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | LOCAÇÃO DO SOFWARES SEC. EDUCAÇÃO CONTROLE PEDAG., TRANS. ESCOLAR, MERENDA ESC., BIBLIOTECA. REF. ADITIVO AO CONTRATO Nº 88/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 MÊS DE NOVEMBRO/2015 NFSE: 201500000005127 ORDEM COMPRA Nº5597 BRUTO: R$ 723,52 ISSQN(5%): R$ 36,18 LIQ. : R$ 687,34 | 723,52 | ||
| 25/11/2015 | LOCAÇÃO DO SOFWARES SEC. EDUCAÇÃO CONTROLE PEDAG., TRANS. ESCOLAR, MERENDA ESC., BIBLIOTECA. REF. ADITIVO AO CONTRATO Nº 88/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 MÊS DE NOVEMBRO/2015 NFSE:201500000005127 ORDEM COMPRA Nº5597 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELCI FIM EM 25/11/2015 BRUTO: R$ 723,52 ISSQN(5%): R$ 36,18 LIQ. : R$ 687,34 | 723,52 | ||
| 10/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10300/2015 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 723,52 | ||
| TOTAL | 723,52 | 723,52 | 723,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
