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Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10579	Data de lançamento:	02/12/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO Nº16/2014 CFE NOTA FISCAL Nº094 E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5812 REQUISIÇÃO Nº41823 BRUTO...... 5.187,00 INSS..........171,17 LIQUIDO.... 5.015,83		5.187,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2015	REF.AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO Nº16/2014 CFE NOTA FISCAL Nº094 E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5812 REQUISIÇÃO Nº41823 BRUTO...... 5.187,00 INSS..........171,17 LIQUIDO.... 5.015,83	5.187,00
02/12/2015	REF.AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO Nº16/2014 CFE NOTA FISCAL Nº094 E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5812 REQUISIÇÃO Nº41823 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 02/12/2015 BRUTO...... 5.187,00 INSS..........171,17 LIQUIDO.... 5.015,83		5.187,00
02/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10579/2015 MAURICIO DE PAULA - 277			5.187,00
TOTAL		5.187,00	5.187,00	5.187,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	02/12/2015	171,17		Lançada
TOTAL		171,17