| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 10841 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTESISTEMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR(AIHS)MÊS NOVEMBRO/2015 COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 REQUISIÇÃO Nº41681 ORDEM DE COMPRA Nº5692 NFSE:201500000005130 VALOR BRUTO......... R$ 276,64 ISSQN(5%)........... R$ 13,83 LIQUIDO............. R$ 262,81 | 276,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | REFERENTESISTEMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR(AIHS)MÊS NOVEMBRO/2015 COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 REQUISIÇÃO Nº41681 ORDEM DE COMPRA Nº5692 NFSE:201500000005130 VALOR BRUTO......... R$ 276,64 ISSQN(5%)........... R$ 13,83 LIQUIDO............. R$ 262,81 | 276,64 | ||
| 07/12/2015 | REFERENTESISTEMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR(AIHS)MÊS NOVEMBRO/2015 COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 REQUISIÇÃO Nº41681 ORDEM DE COMPRA Nº5692 NFSE:201500000005130 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 07/12/2015 VALOR BRUTO......... R$ 276,64 ISSQN(5%)........... R$ 13,83 LIQUIDO............. R$ 262,81 | 276,64 | ||
| 07/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10841/2015 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 276,64 | ||
| TOTAL | 276,64 | 276,64 | 276,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
