| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 10930 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO PPA/LDO/LOA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, TESOURARIA, FOLHA PAGTO, CONTAS PÚBLICAS TCU JUNTO A ADM,CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013, NFSe 5289 BRRUTO: R$ 3.096,24(-) ISS: R$154,81 LÍQUIDO: R$ 2.941,43 | 3.096,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO PPA/LDO/LOA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, TESOURARIA, FOLHA PAGTO, CONTAS PÚBLICAS TCU JUNTO A ADM,CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013, NFSe 5289 BRRUTO: R$ 3.096,24(-) ISS: R$154,81 LÍQUIDO: R$ 2.941,43 | 3.096,24 | ||
| 10/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO PPA/LDO/LOA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, TESOURARIA, FOLHA PAGTO, CONTAS PÚBLICAS TCU JUNTO A ADM,CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013, NFSe 5289 BRRUTO: R$ 3.096,24(-) ISS: R$154,81 LÍQUIDO: R$ 2.941,43 | 3.096,24 | ||
| 24/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10930/2015 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 3.096,24 | ||
| TOTAL | 3.096,24 | 3.096,24 | 3.096,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
