| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 10944 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SISTEMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR(AIHS)MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 REQUISIÇÃO Nº41987 ORDEM DE COMPRA Nº6002 NFSE:201500000005294 VALOR BRUTO....... R$ 276,64 ISSQN(5%)..........R$ 13,83 VALOR LIQUIDO..... R$ 262,81 | 276,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | REFERENTE SISTEMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR(AIHS)MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 REQUISIÇÃO Nº41987 ORDEM DE COMPRA Nº6002 NFSE:201500000005294 VALOR BRUTO....... R$ 276,64 ISSQN(5%)..........R$ 13,83 VALOR LIQUIDO..... R$ 262,81 | 276,64 | ||
| 11/12/2015 | REFERENTE SISTEMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR(AIHS)MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 REQUISIÇÃO Nº41987 ORDEM DE COMPRA Nº6002 NFSE:201500000005294 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 11/12/2015 VALOR BRUTO....... R$ 276,64 ISSQN(5%)..........R$ 13,83 VALOR LIQUIDO..... R$ 262,81 | 276,64 | ||
| 14/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10944/2015 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 276,64 | ||
| TOTAL | 276,64 | 276,64 | 276,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
