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Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11414	Data de lançamento:	29/12/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ALUNOS PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITACAO CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 REQUISIÇÃO Nº42127 ORDEM DE COMPRA Nº6139 NOTA FISCAL Nº095 E DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO..........R$ 4.688,25 INSS...........R$ 154,72 LIQUIDO........R$ 4.533,53		4.688,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2015	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ALUNOS PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITACAO CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 REQUISIÇÃO Nº42127 ORDEM DE COMPRA Nº6139 NOTA FISCAL Nº095 E DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO..........R$ 4.688,25 INSS...........R$ 154,72 LIQUIDO........R$ 4.533,53	4.688,25
29/12/2015	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ALUNOS PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITACAO CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 REQUISIÇÃO Nº42127 ORDEM DE COMPRA Nº 6139 NOTA FISCAL Nº 095 E DOCUMENTOS ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 29/12/2015 BRUTO..........R$ 4.688,25 INSS...........R$ 154,72 LIQUIDO........R$ 4.533,53		4.688,25
29/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11414/2015 MAURICIO DE PAULA - 277			4.688,25
TOTAL		4.688,25	4.688,25	4.688,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	29/12/2015	154,72		Lançada
TOTAL		154,72