| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 1514 | Data de lançamento: | 25/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SISTEMA SAÚDE PÚBLICA DE JANEIRO/2015 E FEVEREIRO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 088/2013 CFE ORDEM COMPRA Nº678 REQ.:36934 BRUTO.........R$ 829,92 ISSQN(5%).....R$ 41,50 LIQUIDO.......R$ 788,42 | 829,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | REFERENTE SISTEMA SAÚDE PÚBLICA DE JANEIRO/2015 E FEVEREIRO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 088/2013 CFE ORDEM COMPRA Nº678 REQ.:36934 BRUTO.........R$ 829,92 ISSQN(5%).....R$ 41,50 LIQUIDO.......R$ 788,42 | 829,92 | ||
| 26/02/2015 | LIQUIDADO NFSe: 201500000004047-4053 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARCOS FERRARI EM 26/02/2015 REFERENTE SISTEMA SAÚDE PÚBLICA DE JANEIRO/2015 E FEVEREIRO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 088/2013 CFE ORDEM COMPRA Nº678 REQ.:36934 BRUTO.........R$ 829,92 ISSQN(5%).....R$ 41,50 LIQUIDO.......R$ 788,42 | 829,92 | ||
| 27/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2015 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 829,92 | ||
| TOTAL | 829,92 | 829,92 | 829,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
