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Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	2553	Data de lançamento:	27/03/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.LOCAÇÃO SOFTWARES SEC.EDUCAÇÃO CONTR0LE PEDAGÓGICO,TRANSP.ESCOLAR, MERENDA ESC.,BIBLIOTECA REF.ADITIVO CONTRATO Nº88/2013,PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 MÊS MARÇO CFE NFSe:201500000004099 ORDEM:1241 BRUTO.......... R$ 723,52 ISSQN(5%)...... R$ 36,18 LIQUIDO........ R$ 687,34		723,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2015	REF.LOCAÇÃO SOFTWARES SEC.EDUCAÇÃO CONTR0LE PEDAGÓGICO,TRANSP.ESCOLAR, MERENDA ESC.,BIBLIOTECA REF.ADITIVO CONTRATO Nº88/2013,PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 MÊS MARÇO CFE NFSe:201500000004099 ORDEM:1241 BRUTO.......... R$ 723,52 ISSQN(5%)...... R$ 36,18 LIQUIDO........ R$ 687,34	723,52
27/03/2015	REF.LOCAÇÃO SOFTWARES SEC.EDUCAÇÃO CONTR0LE PEDAGÓGICO,TRANSP.ESCOLAR, MERENDA ESC., BIBLIOTECA REF.ADITIVO CONTRATO Nº 88/2013,PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 MÊS DE MARÇO CFE NFSe: 201500000004099 ORDEM COMPRA Nº 1241 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM BRUTO.......... R$ 723,52 ISSQN(5%)...... R$ 36,18 LIQUIDO........ R$ 687,34		723,52
01/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2015 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			723,52
TOTAL		723,52	723,52	723,52
SALDO A PAGAR				0,00