| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GEOVANE TERESINHA EBERT ME |
| Número do empenho: | 2642 | Data de lançamento: | 31/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO ADMINISTRATIVA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PROJETOS C/RECURSOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL MÊS MARÇO CFE LICIT.CONVITE 01/13 PROC.01/13 CONTRATO 23/13 NFSe Nº95 BRUTO - 2.500,00 ISS(2,79%)- 69,75 LÍQUIDO- 2.430,25 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO ADMINISTRATIVA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PROJETOS C/RECURSOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL MÊS MARÇO CFE LICIT.CONVITE 01/13 PROC.01/13 CONTRATO 23/13 NFSe Nº95 BRUTO - 2.500,00 ISS(2,79%)- 69,75 LÍQUIDO- 2.430,25 | 2.500,00 | ||
| 31/03/2015 | REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO ADMINISTRATIVA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PROJETOS C/RECURSOS GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL MÊS MARÇO CFE LICIT.CONVITE 01/13 PROC.01/13 CONTRATO 23/13 NFSe Nº 95 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 31/03/2015 BRUTO - 2.500,00 ISS(2,79%)- 69,75 LÍQUIDO- 2.430,25 | 2.500,00 | ||
| 01/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2015 GEOVANE TERESINHA EBERT ME - 3355 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
