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Exercício: 2015
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2802	Data de lançamento:	07/04/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA SETE ESTAÇÕES TRATADAS(POÇOS) DESTINADO AO CONSUMO HUMANO PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 1/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1434 NF= 201500000000155 MÊS MARÇO VALOR BRUTO......R$ 4.730,00 IRRF(1,5%).......R$ 70,95 LÍQUIDO..........R$ 4.659,05		4.730,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2015	TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA SETE ESTAÇÕES TRATADAS(POÇOS) DESTINADO AO CONSUMO HUMANO PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 1/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1434 NF= 201500000000155 MÊS MARÇO VALOR BRUTO......R$ 4.730,00 IRRF(1,5%).......R$ 70,95 LÍQUIDO..........R$ 4.659,05	4.730,00
07/04/2015	TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA SETE ESTAÇÕES TRATADAS(POÇOS) DESTINADO AO CONSUMO HUMANO PREGÃO PRESENCIAL 1/2014 PROCESSO 1/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1434 NF= 201500000000155 MÊS MARÇO/2015 RECEBIDA E AUTENTICADA POR PAULO J.ALTMEYER EM 07/04 VALOR BRUTO......R$ 4.730,00 IRRF(1,5%).......R$ 70,95 LÍQUIDO..........R$ 4.659,05		4.730,00
08/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2015 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211			4.730,00
TOTAL		4.730,00	4.730,00	4.730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	07/04/2015	70,95		Lançada
TOTAL		70,95