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Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3887	Data de lançamento:	07/05/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 CONTRATO 54/2014 NOTA FISCAL Nº076 E DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO....... R$ 5.211,00 INSS(11%)... R$ 171,96 LÍQUIDO..... R$ 5.039,04		5.211,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2015	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 CONTRATO 54/2014 NOTA FISCAL Nº076 E DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO....... R$ 5.211,00 INSS(11%)... R$ 171,96 LÍQUIDO..... R$ 5.039,04	5.211,00
07/05/2015	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 CONTRATO 54/2014 NOTA FISCAL Nº076 E DOCUMENTOS EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL TASSDIA BINS EM 07/05/2015 BRUTO....... R$ 5.211,00 INSS(11%)... R$ 171,96 LÍQUIDO..... R$ 5.039,04		5.211,00
08/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2015 MAURICIO DE PAULA - 277			5.211,00
TOTAL		5.211,00	5.211,00	5.211,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	07/05/2015	171,96		Lançada
TOTAL		171,96