| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 4956 | Data de lançamento: | 10/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE NOTA FISCAL Nº343 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº38771 ORDEM DE COMPRA Nº2618/2015. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE NOTA FISCAL Nº343 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº38771 ORDEM DE COMPRA Nº2618/2015. | 22,00 | ||
| 10/06/2015 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE NOTA FISCAL Nº 343 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 38771 ORDEM DE COMPRA Nº 2618/2015 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS FERRARI DA SEC.DE SAÚDE EM 10/06/2015 | 22,00 | ||
| 11/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2015 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
