| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 5555 | Data de lançamento: | 26/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SISTEMA ATENDIMENTO HOSPITALAR (AIHS)NO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 088/2013 NFSe:201500000004526 ORDEM DE COMPRA Nº2953/2015 REQUISIÇÃO Nº39069/2015 VALOR BRUTO....... R$ 276,64 ISSQN(5%)......... R$ 13,83 LIQUIDO........... R$ 262,81 | 276,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2015 | REF.SISTEMA ATENDIMENTO HOSPITALAR (AIHS)NO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 088/2013 NFSe:201500000004526 ORDEM DE COMPRA Nº2953/2015 REQUISIÇÃO Nº39069/2015 VALOR BRUTO....... R$ 276,64 ISSQN(5%)......... R$ 13,83 LIQUIDO........... R$ 262,81 | 276,64 | ||
| 26/06/2015 | REF.SISTEMA ATENDIMENTO HOSPITALAR (AIHS)NO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 088/2013 NFSe: 201500000004526 ORDEM DE COMPRA Nº 2953/2015 REQUISIÇÃO Nº 39069/2015 VALOR BRUTO....... R$ 276,64 ISSQN(5%)......... R$ 13,83 LIQUIDO........... R$ 262,81 | 276,64 | ||
| 29/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2015 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 276,64 | ||
| TOTAL | 276,64 | 276,64 | 276,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
