| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 5787 | Data de lançamento: | 06/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DE SALDANHA MARINHO QUE FREQUENTAM A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE NF= 081 ORDEM COMPRA Nº3103 LICIT.CONV. 03/14 PROC.16/14 BRUTO R$ 5.281,00 INSS R$ 174,27 LÍQ. R$ 5.106,73 | 5.281,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2015 | PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DE SALDANHA MARINHO QUE FREQUENTAM A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE NF= 081 ORDEM COMPRA Nº3103 LICIT.CONV. 03/14 PROC.16/14 BRUTO R$ 5.281,00 INSS R$ 174,27 LÍQ. R$ 5.106,73 | 5.281,00 | ||
| 06/07/2015 | PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DE SALDANHA MARINHO QUE FREQUENTAM A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE NF= 081 ORDEM COMPRA Nº3103 LICIT.CONV. 03/14 PROC.16/14 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA BINS EM 06/07/2015 BRUTO R$ 5.281,00 INSS R$ 174,27 LÍQ. R$ 5.106,73 | 5.281,00 | ||
| 07/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5787/2015 MAURICIO DE PAULA - 277 | 5.281,00 | ||
| TOTAL | 5.281,00 | 5.281,00 | 5.281,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 06/07/2015 | 174,27 | Lançada | |
| TOTAL | 174,27 |
