| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 6587 | Data de lançamento: | 30/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MÊS JULHO/2015,CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 REQ.39634 NFSE:201500000004645 ORDEM Nº3541 BRUTO.............R$ 478,80 ISS(5%)...........R$ 23,94 LÍQUIDO...........R$ 454,86 | 478,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2015 | REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MÊS JULHO/2015,CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 REQ.39634 NFSE:201500000004645 ORDEM Nº3541 BRUTO.............R$ 478,80 ISS(5%)...........R$ 23,94 LÍQUIDO...........R$ 454,86 | 478,80 | ||
| 30/07/2015 | REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MÊS JULHO/2015,CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 REQ.39634 NFSE:201500000004645 ORDEM Nº3541 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 30/07/2015 BRUTO.............R$ 478,80 ISS(5%)...........R$ 23,94 LÍQUIDO...........R$ 454,86 | 478,80 | ||
| 10/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6587/2015 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 478,80 | ||
| TOTAL | 478,80 | 478,80 | 478,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
