| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6728 | Data de lançamento: | 03/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Urbana e Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - LIC. TP 014/2013 - PROCESSO 030/2013 ORDEM DE COMPRA Nº3592 NF=201500000000196 REQUISIÇÃO Nº39678 BRUTO..........R$ 3.246,59 ISS(4,23%).....R$ 137,33 LÍQUIDO........R$ 3.109,26 | 3.246,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - LIC. TP 014/2013 - PROCESSO 030/2013 ORDEM DE COMPRA Nº3592 NF=201500000000196 REQUISIÇÃO Nº39678 BRUTO..........R$ 3.246,59 ISS(4,23%).....R$ 137,33 LÍQUIDO........R$ 3.109,26 | 3.246,59 | ||
| 03/08/2015 | REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - LIC. TP 014/2013 - PROCESSO 030/2013 ORDEM DE COMPRA Nº3592 NF=201500000000196 REQUISIÇÃO Nº39678 RECEBIDO E AUTENTICADO POR LEARI MORAES EM 03/08/2015 BRUTO..........R$ 3.246,59 ISS(4,23%).....R$ 137,33 LÍQUIDO........R$ 3.109,26 | 3.246,59 | ||
| 10/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6728/2015 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - 2923 | 3.246,59 | ||
| TOTAL | 3.246,59 | 3.246,59 | 3.246,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
