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Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6783	Data de lançamento:	04/08/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3638 REQUISIÇÃO Nº39722 NF= 082 LICIT.CONV.03/14 PROC.16/14 E DOC.EM ANEXO. BRUTO......... R$ 4.788,25 INSS(11%)......R$ 158,01 LÍQUIDO....... R$ 4.630,24		4.788,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2015	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3638 REQUISIÇÃO Nº39722 NF= 082 LICIT.CONV.03/14 PROC.16/14 E DOC.EM ANEXO. BRUTO......... R$ 4.788,25 INSS(11%)......R$ 158,01 LÍQUIDO....... R$ 4.630,24	4.788,25
04/08/2015	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3638 REQUISIÇÃO Nº39722 NF= 082 LICIT.CONV.03/14 PROC.16/14 E DOC.EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 04/08/2015 BRUTO......... R$ 4.788,25 INSS(11%)......R$ 158,01 LÍQUIDO....... R$ 4.630,24		4.788,25
04/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6783/2015 MAURICIO DE PAULA - 277			4.788,25
TOTAL		4.788,25	4.788,25	4.788,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	04/08/2015	158,01		Lançada
TOTAL		158,01