Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7673	Data de lançamento:	02/09/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL. LICITAÇÃO CONVITE Nº03/2014, PROCESSO Nº16, CONTRATO Nº54/2014, ORDEM DE COMPRA Nº4080, NF Nº086. BRUTO:........ R$ 5.209,75 INSS:......... R$ 171,92 LIQUIDO:...... R$ 5.037, 83		5.209,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2015	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL. LICITAÇÃO CONVITE Nº03/2014, PROCESSO Nº16, CONTRATO Nº54/2014, ORDEM DE COMPRA Nº4080, NF Nº086. BRUTO:........ R$ 5.209,75 INSS:......... R$ 171,92 LIQUIDO:...... R$ 5.037, 83	5.209,75
02/09/2015	LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO SUL. LICITAÇÃO CONVITE Nº03/2014, PROCESSO Nº16, CONTRATO Nº54/2014, ORDEM DE COMPRA Nº4080, NF Nº086. BRUTO:........ R$ 5.209,75 INSS:......... R$ 171,92 LIQUIDO:...... R$ 5.037, 83		5.209,75
02/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7673/2015 MAURICIO DE PAULA - 277			5.209,75
TOTAL		5.209,75	5.209,75	5.209,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	02/09/2015	171,92		Lançada
TOTAL		171,92