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Exercício: 2015
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7699	Data de lançamento:	03/09/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. TRATM.,CONTROLE E MONIT. DE QUALDE DE ÁGUA DE 07 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DESTINADO AO CONSUMO HUMANO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 1/14, PROCESSO 1/14, ORDEM DE COMPRA Nº4139, NFSe Nº 433, MÊS AGOSTO/15. BRUTO:........ R$ 5.082,38 IRRF (1,5 %):..R$ 76,24 LÍQUIDO:...... R$ 5.006,14		5.082,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2015	REF. TRATM.,CONTROLE E MONIT. DE QUALDE DE ÁGUA DE 07 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DESTINADO AO CONSUMO HUMANO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 1/14, PROCESSO 1/14, ORDEM DE COMPRA Nº4139, NFSe Nº 433, MÊS AGOSTO/15. BRUTO:........ R$ 5.082,38 IRRF (1,5 %):..R$ 76,24 LÍQUIDO:...... R$ 5.006,14	5.082,38
03/09/2015	REF. TRATM.,CONTROLE E MONIT. DE QUALDE DE ÁGUA DE 07 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DESTINADO AO CONSUMO HUMANO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 1/14, PROCESSO 1/14, ORDEM DE COMPRA Nº4139, NFSe Nº 433, MÊS AGOSTO/15. BRUTO:........ R$ 5.082,38 IRRF (1,5 %):..R$ 76,24 LÍQUIDO:...... R$ 5.006,14		5.082,38
04/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7699/2015 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211			5.082,38
TOTAL		5.082,38	5.082,38	5.082,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	03/09/2015	76,24		Lançada
TOTAL		76,24