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Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8621	Data de lançamento:	05/10/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICIT.CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 CONTRATO 54/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4657 NOTA FISCAL Nº089 E DOC.EM ANEXO. BRUTO...... R$ 5.428,50 INSS(11%)... R$ 179,14 LÍQUIDO..... R$ 5.249,36		5.428,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2015	REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICIT.CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 CONTRATO 54/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4657 NOTA FISCAL Nº089 E DOC.EM ANEXO. BRUTO...... R$ 5.428,50 INSS(11%)... R$ 179,14 LÍQUIDO..... R$ 5.249,36	5.428,50
05/10/2015	REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICIT.CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 CONTRATO 54/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4657 NOTA FISCAL Nº089 E DOC.EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BINS EM 05/10/2015 BRUTO...... R$ 5.428,50 INSS(11%)... R$ 179,14 LÍQUIDO..... R$ 5.249,36		5.428,50
06/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8621/2015 MAURICIO DE PAULA - 277			5.428,50
TOTAL		5.428,50	5.428,50	5.428,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	05/10/2015	179,14		Lançada
TOTAL		179,14