| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9102 | Data de lançamento: | 22/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2015 | 6.909,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 | REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2015 | 6.909,54 | ||
| 22/10/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 6.909,54 | ||
| 29/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9102/2015 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 6.909,54 | ||
| TOTAL | 6.909,54 | 6.909,54 | 6.909,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
