| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 10/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº425 NOTA FISCAL Nº071 REQUISIÇÃO Nº36672 E LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO Nº016/2014 CONTRATO Nº054/2014 BRUTO......... R$ 3.087,00 INSS......... R$ 101,87 LÍQUIDO....... R$ 2.985,13 | 3.087,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2015 | REF.TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº425 NOTA FISCAL Nº071 REQUISIÇÃO Nº36672 E LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO Nº016/2014 CONTRATO Nº054/2014 BRUTO......... R$ 3.087,00 INSS......... R$ 101,87 LÍQUIDO....... R$ 2.985,13 | 3.087,00 | ||
| 10/02/2015 | REF.TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº425 NOTA FISCAL Nº071 REQUISIÇÃO Nº36672 E LICITAÇÃO CONVITE 03/2014 PROCESSO 16/2014 CONTRATO Nº 054/2014 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA BINS EM 10/02/2015 BRUTO......... R$ 3.087,00 INSS......... R$ 101,87 LÍQUIDO....... R$ 2.985,13 | 3.087,00 | ||
| 11/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2015 MAURICIO DE PAULA - 277 | 3.087,00 | ||
| TOTAL | 3.087,00 | 3.087,00 | 3.087,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
