| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCIA NAPP |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 05/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ALIMENTACÃO QUANDO DE PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE OFÍCIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2/2016 REQUISIÇÃO Nº42174 DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM | 36,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2016 | DESPESAS COM ALIMENTACÃO QUANDO DE PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE OFÍCIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2/2016 REQUISIÇÃO Nº42174 DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM | 36,50 | ||
| 05/01/2016 | DESPESAS COM ALIMENTACÃO QUANDO DE PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE OFÍCIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2/2016 REQUISIÇÃO Nº42174 DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ENCAMINHADOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 05/01/2015 | 36,50 | ||
| 13/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 MARCIA NAPP - 5007 | 36,50 | ||
| TOTAL | 36,50 | 36,50 | 36,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
