| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 10013 | Data de lançamento: | 29/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4812 REQUISIÇÃO Nº46518 DANFE SÉRIE 1 Nº1143 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 47,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | REFERENTE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4812 REQUISIÇÃO Nº46518 DANFE SÉRIE 1 Nº1143 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 47,60 | ||
| 29/11/2016 | REFERENTE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4812 REQUISIÇÃO Nº 46518 DANFE SÉRIE 1 Nº 1143 E DOCUMENTOS EM ANEXO ENCAMINHADOS EM 29/11/2016 PARA PAGAMENTO POR RESPOSÁVEL DA SEC.DA SAÚDE | 47,60 | ||
| 02/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10013/2016 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 47,60 | ||
| TOTAL | 47,60 | 47,60 | 47,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
