| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 10014 | Data de lançamento: | 29/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESA DO MOTORISTA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5867 REQUISIÇÃO Nº47623 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF D1/3094;180706;D1/26977;D1/2980;D1/ 195517;D1/45560 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA DO MOTORISTA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5867 REQUISIÇÃO Nº47623 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF D1/3094;180706;D1/26977;D1/2980;D1/ 195517;D1/45560 | 130,00 | ||
| 29/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA DO MOTORISTA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5867 REQUISIÇÃO Nº47623 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF D1/3094;180706;D1/26977;D1/2980;D1/195517;D1/ 45560 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 29/11/2016 | 130,00 | ||
| 30/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10014/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
