| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALINE CHAVES DALLA NORA |
| Número do empenho: | 10060 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO EM CRUZ ALTA SOBRE PMAQ CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE D1/66612 ORDEM DE COMPRA Nº5903 REQUISIÇÃO Nº47668 | 34,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO EM CRUZ ALTA SOBRE PMAQ CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE D1/66612 ORDEM DE COMPRA Nº5903 REQUISIÇÃO Nº47668 | 34,82 | ||
| 30/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO EM CRUZ ALTA SOBRE PMAQ CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE D1/66612 ORDEM DE COMPRA Nº5903 REQUISIÇÃO Nº47668 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 30/11/2016 | 34,82 | ||
| 01/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10060/2016 ALINE CHAVES DALLA NORA - 466 | 34,82 | ||
| TOTAL | 34,82 | 34,82 | 34,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
