| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LARISSA ROSA LIRIO |
| Número do empenho: | 10061 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR REUNIAO PMAQ CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5902 REQUISIÇÃO Nº47671 NOTA FISCAL SÉRIE D1/66613 | 36,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR REUNIAO PMAQ CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5902 REQUISIÇÃO Nº47671 NOTA FISCAL SÉRIE D1/66613 | 36,30 | ||
| 30/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR REUNIAO PMAQ CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5902 REQUISIÇÃO Nº47671 NOTA FISCAL SÉRIE D1/66613 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 30/11/2016 | 36,30 | ||
| 01/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10061/2016 LARISSA ROSA LIRIO - 4217 | 36,30 | ||
| TOTAL | 36,30 | 36,30 | 36,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
