| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 10064 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO MATERIAL PARA O PROJETO ACONCHEGO, GRUPO DE DANÇA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5908 REQUISIÇÃO Nº47679 | 146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PRÉVIO MATERIAL PARA O PROJETO ACONCHEGO, GRUPO DE DANÇA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5908 REQUISIÇÃO Nº47679 | 146,00 | ||
| 05/12/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 001 Nº 04 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 05/12/2016 REF. MATERIAL PARA O PROJETO ACONCHEGO, GRUPO DE DANÇA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5908 REQUISIÇÃO Nº47679 | 146,00 | ||
| 05/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10064/2016 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 146,00 | ||
| TOTAL | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
