| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 10068 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS ALMOTOLIAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5894 REQUISIÇÃO Nº47657 DOCUMENTO ANEXO | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS ALMOTOLIAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5894 REQUISIÇÃO Nº47657 DOCUMENTO ANEXO | 198,00 | ||
| 12/12/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 001/3599 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS ALMOTOLIAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 5894 REQUISIÇÃO Nº47657 DOCUMENTO ANEXO | 198,00 | ||
| 12/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10068/2016 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
