| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10070 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA CFE REQUISIÇÃO:47655 ORDEM DE COMPRA Nº5907 | 122,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PRÉVIO REF.COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA CFE REQUISIÇÃO:47655 ORDEM DE COMPRA Nº5907 | 122,47 | ||
| 09/12/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE 890/013472160 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 09/12/16 REF.COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA CFE REQUISIÇÃO:47655 ORDEM DE COMPRA Nº5907 | 122,47 | ||
| 09/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10070/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 | 122,47 | ||
| TOTAL | 122,47 | 122,47 | 122,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
