| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 10072 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5900 REQUISIÇÃO Nº47666 NOTAS FISCAIS SÉRIE D1/254 - D1/255 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | REF.COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5900 REQUISIÇÃO Nº47666 NOTAS FISCAIS SÉRIE D1/254 - D1/255 | 120,00 | ||
| 30/11/2016 | REF.COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5900 REQUISIÇÃO Nº47666 NOTAS FISCAIS SÉRIE D1/254 - D1/255 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 30/11/2016 | 120,00 | ||
| 05/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10072/2016 FATIMA CATARINA DE PAULA - 9176 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
