| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10073 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IPD 1726 REQUISIÇÃO Nº47661 ORDEM DE COMPRA Nº5914 | 35,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PRÉVIO REF.PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IPD 1726 REQUISIÇÃO Nº47661 ORDEM DE COMPRA Nº5914 | 35,46 | ||
| 05/12/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 1 Nº 2335 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER EM 05/12/2016 REF.PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IPD 1726 REQUISIÇÃO Nº47661 ORDEM DE COMPRA Nº5914 | 35,46 | ||
| 05/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10073/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 35,46 | ||
| TOTAL | 35,46 | 35,46 | 35,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
