| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 10083 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA AGUA MINERAL PARA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DA PAZ EM PARCERIA COM O CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº47442 ORDEM DE COMPRA Nº5817 NOTA FISCAL SÉRIE D1/253 COLETA DE PREÇO Nº372/2016 | 40,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | REFERENTE COMPRA AGUA MINERAL PARA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DA PAZ EM PARCERIA COM O CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº47442 ORDEM DE COMPRA Nº5817 NOTA FISCAL SÉRIE D1/253 COLETA DE PREÇO Nº372/2016 | 40,80 | ||
| 01/12/2016 | REFERENTE COMPRA AGUA MINERAL PARA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DA PAZ EM PARCERIA COM O CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº47442 ORDEM DE COMPRA Nº5817 NOTA FISCAL SÉRIE D1/253 COLETA DE PREÇO Nº372/2016 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELIN E GORGEN EM 01/12/2016 | 40,80 | ||
| 01/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10083/2016 FATIMA CATARINA DE PAULA - 9176 | 40,80 | ||
| TOTAL | 40,80 | 40,80 | 40,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
