| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 10109 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5921 REQUISIÇÃO Nº47670 RELATÓRIO VIAGEM NF D1/15383;1/7301 EM ANEXO. | 47,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5921 REQUISIÇÃO Nº47670 RELATÓRIO VIAGEM NF D1/15383;1/7301 EM ANEXO. | 47,80 | ||
| 01/12/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5921 REQUISIÇÃO Nº 47670 RELATÓRIO VIAGEM NF D1/15383;1/7301 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 01/12/2016 | 47,80 | ||
| 01/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10109/2016 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 47,80 | ||
| TOTAL | 47,80 | 47,80 | 47,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
