| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALEXSSEY ALESSY PERTILE |
| Número do empenho: | 10137 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5931 REQUISIÇÃO Nº47605 RECIBO DE RPA Nº19 BRUTO.............R$ 1.260,00 INSS..............R$ 138,60 LIQUIDO...........R$ 1.121,40 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | PAGAMENTO SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5931 REQUISIÇÃO Nº47605 RECIBO DE RPA Nº19 BRUTO.............R$ 1.260,00 INSS..............R$ 138,60 LIQUIDO...........R$ 1.121,40 | 1.260,00 | ||
| 01/12/2016 | PAGAMENTO SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5931 REQUISIÇÃO Nº47605 RECIBO DE RPA Nº19 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 01/12/2016 BRUTO.............R$ 1.260,00 INSS..............R$ 138,60 LIQUIDO...........R$ 1.121,40 | 1.260,00 | ||
| 02/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10137/2016 ALEXSSEY ALESSY PERTILE - 3775 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 01/12/2016 | 138,60 | Lançada | |
| TOTAL | 138,60 |
