| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALEXSSEY ALESSY PERTILE |
| Número do empenho: | 10138 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5930 REQUISIÇÃO Nº47604 RECIBO DE RPA Nº21 BRUTO............R$ 960,00 INSS.............R$ 105,60 LIQUIDO..........R$ 854,40 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | PAGAMENTO SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5930 REQUISIÇÃO Nº47604 RECIBO DE RPA Nº21 BRUTO............R$ 960,00 INSS.............R$ 105,60 LIQUIDO..........R$ 854,40 | 960,00 | ||
| 01/12/2016 | PAGAMENTO SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5930 REQUISIÇÃO Nº47604 RECIBO DE RPA Nº21 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 01/12/2016 BRUTO............R$ 960,00 INSS.............R$ 105,60 LIQUIDO..........R$ 854,40 | 960,00 | ||
| 02/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10138/2016 ALEXSSEY ALESSY PERTILE - 3775 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 01/12/2016 | 105,60 | Lançada | |
| TOTAL | 105,60 |
